岗位职责：

1．严格依据公司审批流程，做好现金的收支工作，不私自挪用现金，不坐支现金。
2．现金帐要做到日清月结，准确无误，帐款相符，严格按照公司的有关规定，及时办理各种收付款手续。
3．每天下班后向总经理、部门经理上报“资金日报表”上报资金使用情况，及发票回款情况。
4．每月末与总账会计对账，季末做银行调节表交总账会计和部门经理。
5．妥善保管公司各种票据、证章、银行印鉴、空白支票及增值税发票等重要单据。
6．严格审核费用报销单据，及时与相关人员沟通情况。
7. 财务部合同及会计凭证的整理收集工作。
8.金税发票的开具以及清卡、购票事项。
岗位资格要求：

学历要求：大专以上学历，会计，财务管理等相关专业专业。
工作经验：两年以上相关工作经验。熟悉财经政策、法规和医疗器械生产企业管理经验。
工作技能：熟练操作各种财务软件和办公软件，特别是金蝶软件。

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